Deelprogrammaoverzicht
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2022 getoond.
Overzicht baten en lasten | Primitieve begroting - Baten | Primitieve begroting - Lasten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging - Baten | Begroting na wijziging - Lasten | Begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Sport, cultuur en onderwijs | 973 | 3.541 | -2.568 | 1.031 | 3.763 | -2.732 |
Maatschappelijke ondersteuning | 313 | 23.237 | -22.925 | 2.103 | 25.935 | -23.833 |
Werk en inkomen | 5.419 | 10.025 | -4.606 | 5.666 | 12.248 | -6.583 |
Veiligheid | 66 | 3.342 | -3.275 | 9 | 3.260 | -3.251 |
Totaal Samenleving | 6.772 | 40.145 | -33.374 | 8.808 | 45.207 | -36.398 |
Wonen | ||||||
Woonomgeving | 5.101 | 14.486 | -9.384 | 5.786 | 15.325 | -9.539 |
Woonbeleid | 7 | 984 | -977 | 7 | 1.077 | -1.070 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 966 | 977 | -10 | 966 | 1.365 | -399 |
Totaal Wonen | 6.074 | 16.446 | -10.372 | 6.759 | 17.767 | -11.008 |
Werken | ||||||
Ondernemen | 20 | 631 | -612 | 20 | 794 | -775 |
Mobiliteit | - | 1.516 | -1.516 | - | 1.868 | -1.868 |
Totaal Werken | 20 | 2.147 | -2.127 | 20 | 2.662 | -2.642 |
Organiseren | ||||||
Bestuur & organisatie | - | 2.082 | -2.082 | 18 | 2.200 | -2.182 |
Dienstverlening | 448 | 1.431 | -982 | 502 | 1.727 | -1.224 |
Vastgoed | 1.274 | 5.125 | -3.852 | 1.552 | 5.463 | -3.911 |
Financien | 3.767 | 441 | 3.326 | 3.657 | 155 | 3.501 |
Grondexploitaties | 2.750 | 2.952 | -201 | 4.250 | 5.070 | -820 |
Totaal Organiseren | 8.239 | 12.030 | -3.791 | 9.979 | 14.615 | -4.637 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 47.355 | - | 47.355 | 51.663 | - | 51.663 |
Saldo vd financieringsfunctie | 1.003 | -92 | 1.094 | 1.024 | 337 | 687 |
Lokale heffingen | 8.159 | 386 | 7.773 | 8.247 | 386 | 7.861 |
Dividend | 200 | 147 | 53 | 149 | 96 | 53 |
Overige dekkingsmiddelen | - | -1.061 | 1.061 | - | -776 | 776 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 56.717 | -620 | 57.336 | 61.083 | 43 | 61.040 |
Overige producten | ||||||
Overhead | 8 | 10.138 | -10.129 | 88 | 10.503 | -10.414 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | 58 | -58 | - | 8 | -8 |
Totaal baten en lasten | 77.829 | 80.345 | -2.516 | 86.737 | 90.805 | -4.068 |
Totaal reserves | 8.929 | 6.407 | 2.522 | 10.382 | 6.160 | 4.222 |
Saldo | 86.758 | 86.752 | 6 | 97.119 | 96.964 | 155 |