Inleiding
Programma Samenleving
Sport Cultuur en Onderwijs
Bibliotheek € 14.000 nadeel (€ 34.000 meerjarig)
Extra middelen sportakkoord Neutraal (eenmalig)
Investeringen
Actualisering budgetten project MFA Zijdelwaard
Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget nieuwbouw met € 220.000
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO € 27.000
Maatschappelijke ondersteuning
Restantbudget 2021 vroegsignalering € 23.600 (eenjarig) ten laste van de budgetegalisatiereserve
Mantelzorgbeleid € 50.000 nadeel (eenjarig)
Leerlingenvervoer € 101.300 nadeel (meerjarig)
Opvang vluchtelingen Oekraïne neutraal (eenjarig)
Toelichting budgettaire ontwikkeling Jeugdhulp (neutraal)
Werk en Inkomen
Gebundelde uitkering en terugvorderingen € 289.000 nadeel (meerjarig)
Uitgaven Bijstand 2022 € 355.000 voordeel (eenjarig)
Begroting AM Match € 75.000 voordeel (meerjarig)
(Aanvullende) middelen Energietoeslag nadeel € 511.000 (eenjarig)
Middelen inburgering (nadeel 2022 € 17.000) (nadeel 2023 e.v. € 8.000)
Veiligheid
Extra geld handhaving (Motie Hermans) € 33.000 nadeel (meerjarig)
Programma Wonen
Algemeen
Personeelskosten Wonen & Werken € 250.000 nadeel (eenmalig)
Prijsstijgingen & Leveringsproblemen
Woonomgeving
Energiearmoede + lokale isolatieaanpak € 243.300 neutraal (eenjarig)
Leges vergunningen kabels en leidingen € 30.000 voordeel (meerjarig)
Ontwerp openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk € 40.000 nadeel (eenjarig)
Verschuiving kosten speelbeleidsplan van programma Wonen naar programma Samenleving € 30.000 neutraal (eenjarig)
Upgrade meetstation gladheidmeldsysteem € 12.000 nadeel (eenjarig)
Groot onderhoud openbare ruimte € 155.400 voordeel in 2022 (meerjarig 2023 € 116.900 2024 € 58.000 2025 - € 47.900 )
Bijdrage Omgevingsdienst € 42.500 nadeel (eenjarig)
Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 176.100 neutraal en € 74.700 voordeel (eenjarig)
Investeringen
Investeringen in de openbare ruimte
Investeringen in Riolering
Dorpcentrum, infrastructuur en riolering
Dorpshart aan de Amstel - herinrichting openbare ruimte
Infrastructuur Vinckebuurt, verhogen investeringsbudget met € 25.000
Infrastructuur Coupure en De Batterij, verhogen investeringsbudget met € 81.600
Vervanging gladheidbestrijdingsmaterieel gemeente Uithoorn € 40.000
Woonbeleid
Geen bijzonderheden
Ruimtelijke Ontwikkeling
Geen bijzonderheden
Programma Werken
Ondernemen
Programma Arbeidsmigranten € 44.000 nadeel in 2022, € 61.000 in 2023, € 56.000 in 2024, € 11.000 in 2025
EU subsidie warmtenetwerken € 60.000 neutraal (eenjarig)
Mobiliteit
Parkeerbeleid € 25.000 nadeel (eenjarig)
Programma Organiseren
Bestuur en Organisatie
Subsidie bestuurskracht onderzoek € 18.100 voordeel (eenjarig)
Uitbreiding raadsleden en wijziging salarislasten bestuur in 2022 € 73.100 nadeel en vanaf 2023 € 116.100 nadeel (meerjarig)
Bijstelling personeelslasten organisatie € 82.400 nadeel (meerjarig)
Levering 0,2 FTE voor de MRA-directie € 10.000 nadeel (2022); € 20.000 nadeel (meerjarig vanaf 2023)
Projectleider Participatie € 40.000 nadeel (2022) en 3x € 90.000 (in 2023, 2024 en 2025)
Bijstelling Accountantskosten € 20.000 voordeel (eenjarig)
Bijstelling contributie VNG en bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) nadeel vanaf 2022 € 21.500 (meerjarig), vanaf 2023 € 5.300 nadeel en € 5.900 neutraal (meerjarig)
Budget strategische visie € 25.000 voordeel (2022) en € 50.000 (2023)
Dienstverlening
Kosten verkiezingen € 28.000 nadeel (eenjarig)
Bijstelling burgerzaken per saldo € 5.500 voordeel in 2022, vanaf 2023 € 26.300 nadeel
Vastgoed
A. Van Schendellaan 51/51A € 70.000 nadeel (eenjarig), van 2023 tot en met 2025 € 32.800 voordeel (meerjarig)
Actualiseren vastgoedexploitaties € 48.400 nadeel (eenjarig)
Investeringen
Ophogen investeringsbudget renovatie honkbalveld Thamen met € 100.000
Financiën
Geen bijzonderheden
Grondexploitaties
Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget grondexploitatie woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen met € 45.000 (eenjarig) neutraal
Project Vinckebuurt € 12.000 nadeel (eenjarig)
Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij € 35.100 nadeel (eenjarig)
Junior projectleider gebiedsontwikkeling € 34.500 nadeel in 2022 en € 91.900 in 2023 (meerjarig)
Kosten ondersteuning bij aanvraag subsidie Regeling Impulsaanpak Winkelgebieden € 35.000 nadeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Dividend BNG € 24.300 voordeel (eenjarig)
Dekking reserve kapitaallasten voordeel € 495.000 (2022) vanaf 2023 € 544.000 meerjarig. Dekking reserve rente nadeel € 993.000 (2022) aflopend naar € 538.000 in 2026.
Toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren € 250.000 nadeel (eenjarig)
Kosten overschrijding op de vrijstelling van de werkkostenregeling € 35.000 nadeel (meerjarig)
Stelpost inflatiecorrectie 2022 € 24.500 (meerjarig) voordeel
Bijstelling opbrengst belastingen en heffingen € 121.100 voordeel (meerjarig)
Hogere energiekosten nadeel € 50.000 (eenjarig)
Gemeentefonds Meicirculaire 2022 € 2.654.000 voordeel (meerjarig) en 2e tranche energietoeslag 2022 voordeel € 511.000 (eenmalig)
Rentelasten financieringstekort € 172.000 nadeel (meerjarig)
Actualisering kapitaallasten € 79.600 voordeel (eenjarig)
Overhead
Overbrengen bestaande budgetten programma arbeidsmigranten € 30.000 in 2022, 2023 en 2024 neutraal (meerjarig)
Plaatsen 1 koelunit kantoorruimte Gemeentewerf € 5.000 (eenjarig) nadeel
Vervangen LED verlichting Gemeentewerf € 11.500 (eenjarig) neutraal
Deelnemersbijdrage en waarborgsom Stichting RIJK € 32.800 (eenjarig) voordeel
Resultaat jaarrekening 2021 Duo+ € 32.400 nadeel (eenjarig) nadeel
Wijziging bijdrage aan Duo+, n.a.v. 2e begrotingswijziging Duo+ € 769.000 nadeel in 2022 en vanaf 2023 € 245.800 nadeel
Investeringen
Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping Gemeentehuis € 44.200
Verlagen investeringsbedrag Bedrijfshulpmiddelen 2022 met € 28.500
Aanschaf hybride vergadersystemen € 25.000
Onvoorzien
Verlagen stelpost onvoorzien € 50.000 voordeel (meerjarig)
Vennootschapsbelasting
Geen bijzonderheden
Bijlagen
Resultaat en begrotingswijzigingen
Kredieten
Reserves en voorzieningen
Programmaoverzicht
Deelprogrammaoverzicht
Raadsbesluit
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
2e Turap 2022
Gemeente Uithoorn
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Wonen
Woonbeleid
Inleiding
Programma Samenleving
Sport Cultuur en Onderwijs
Bibliotheek € 14.000 nadeel (€ 34.000 meerjarig)
Extra middelen sportakkoord Neutraal (eenmalig)
Investeringen
Actualisering budgetten project MFA Zijdelwaard
Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget nieuwbouw met € 220.000
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO € 27.000
Maatschappelijke ondersteuning
Restantbudget 2021 vroegsignalering € 23.600 (eenjarig) ten laste van de budgetegalisatiereserve
Mantelzorgbeleid € 50.000 nadeel (eenjarig)
Leerlingenvervoer € 101.300 nadeel (meerjarig)
Opvang vluchtelingen Oekraïne neutraal (eenjarig)
Toelichting budgettaire ontwikkeling Jeugdhulp (neutraal)
Werk en Inkomen
Gebundelde uitkering en terugvorderingen € 289.000 nadeel (meerjarig)
Uitgaven Bijstand 2022 € 355.000 voordeel (eenjarig)
Begroting AM Match € 75.000 voordeel (meerjarig)
(Aanvullende) middelen Energietoeslag nadeel € 511.000 (eenjarig)
Middelen inburgering (nadeel 2022 € 17.000) (nadeel 2023 e.v. € 8.000)
Veiligheid
Extra geld handhaving (Motie Hermans) € 33.000 nadeel (meerjarig)
Programma Wonen
Algemeen
Personeelskosten Wonen & Werken € 250.000 nadeel (eenmalig)
Prijsstijgingen & Leveringsproblemen
Woonomgeving
Energiearmoede + lokale isolatieaanpak € 243.300 neutraal (eenjarig)
Leges vergunningen kabels en leidingen € 30.000 voordeel (meerjarig)
Ontwerp openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk € 40.000 nadeel (eenjarig)
Verschuiving kosten speelbeleidsplan van programma Wonen naar programma Samenleving € 30.000 neutraal (eenjarig)
Upgrade meetstation gladheidmeldsysteem € 12.000 nadeel (eenjarig)
Groot onderhoud openbare ruimte € 155.400 voordeel in 2022 (meerjarig 2023 € 116.900 2024 € 58.000 2025 - € 47.900 )
Bijdrage Omgevingsdienst € 42.500 nadeel (eenjarig)
Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 176.100 neutraal en € 74.700 voordeel (eenjarig)
Investeringen
Investeringen in de openbare ruimte
Investeringen in Riolering
Dorpcentrum, infrastructuur en riolering
Dorpshart aan de Amstel - herinrichting openbare ruimte
Infrastructuur Vinckebuurt, verhogen investeringsbudget met € 25.000
Infrastructuur Coupure en De Batterij, verhogen investeringsbudget met € 81.600
Vervanging gladheidbestrijdingsmaterieel gemeente Uithoorn € 40.000
Woonbeleid
Geen bijzonderheden
Ruimtelijke Ontwikkeling
Geen bijzonderheden
Programma Werken
Ondernemen
Programma Arbeidsmigranten € 44.000 nadeel in 2022, € 61.000 in 2023, € 56.000 in 2024, € 11.000 in 2025
EU subsidie warmtenetwerken € 60.000 neutraal (eenjarig)
Mobiliteit
Parkeerbeleid € 25.000 nadeel (eenjarig)
Programma Organiseren
Bestuur en Organisatie
Subsidie bestuurskracht onderzoek € 18.100 voordeel (eenjarig)
Uitbreiding raadsleden en wijziging salarislasten bestuur in 2022 € 73.100 nadeel en vanaf 2023 € 116.100 nadeel (meerjarig)
Bijstelling personeelslasten organisatie € 82.400 nadeel (meerjarig)
Levering 0,2 FTE voor de MRA-directie € 10.000 nadeel (2022); € 20.000 nadeel (meerjarig vanaf 2023)
Projectleider Participatie € 40.000 nadeel (2022) en 3x € 90.000 (in 2023, 2024 en 2025)
Bijstelling Accountantskosten € 20.000 voordeel (eenjarig)
Bijstelling contributie VNG en bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) nadeel vanaf 2022 € 21.500 (meerjarig), vanaf 2023 € 5.300 nadeel en € 5.900 neutraal (meerjarig)
Budget strategische visie € 25.000 voordeel (2022) en € 50.000 (2023)
Dienstverlening
Kosten verkiezingen € 28.000 nadeel (eenjarig)
Bijstelling burgerzaken per saldo € 5.500 voordeel in 2022, vanaf 2023 € 26.300 nadeel
Vastgoed
A. Van Schendellaan 51/51A € 70.000 nadeel (eenjarig), van 2023 tot en met 2025 € 32.800 voordeel (meerjarig)
Actualiseren vastgoedexploitaties € 48.400 nadeel (eenjarig)
Investeringen
Ophogen investeringsbudget renovatie honkbalveld Thamen met € 100.000
Financiën
Geen bijzonderheden
Grondexploitaties
Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget grondexploitatie woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen met € 45.000 (eenjarig) neutraal
Project Vinckebuurt € 12.000 nadeel (eenjarig)
Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij € 35.100 nadeel (eenjarig)
Junior projectleider gebiedsontwikkeling € 34.500 nadeel in 2022 en € 91.900 in 2023 (meerjarig)
Kosten ondersteuning bij aanvraag subsidie Regeling Impulsaanpak Winkelgebieden € 35.000 nadeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Dividend BNG € 24.300 voordeel (eenjarig)
Dekking reserve kapitaallasten voordeel € 495.000 (2022) vanaf 2023 € 544.000 meerjarig. Dekking reserve rente nadeel € 993.000 (2022) aflopend naar € 538.000 in 2026.
Toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren € 250.000 nadeel (eenjarig)
Kosten overschrijding op de vrijstelling van de werkkostenregeling € 35.000 nadeel (meerjarig)
Stelpost inflatiecorrectie 2022 € 24.500 (meerjarig) voordeel
Bijstelling opbrengst belastingen en heffingen € 121.100 voordeel (meerjarig)
Hogere energiekosten nadeel € 50.000 (eenjarig)
Gemeentefonds Meicirculaire 2022 € 2.654.000 voordeel (meerjarig) en 2e tranche energietoeslag 2022 voordeel € 511.000 (eenmalig)
Rentelasten financieringstekort € 172.000 nadeel (meerjarig)
Actualisering kapitaallasten € 79.600 voordeel (eenjarig)
Overhead
Overbrengen bestaande budgetten programma arbeidsmigranten € 30.000 in 2022, 2023 en 2024 neutraal (meerjarig)
Plaatsen 1 koelunit kantoorruimte Gemeentewerf € 5.000 (eenjarig) nadeel
Vervangen LED verlichting Gemeentewerf € 11.500 (eenjarig) neutraal
Deelnemersbijdrage en waarborgsom Stichting RIJK € 32.800 (eenjarig) voordeel
Resultaat jaarrekening 2021 Duo+ € 32.400 nadeel (eenjarig) nadeel
Wijziging bijdrage aan Duo+, n.a.v. 2e begrotingswijziging Duo+ € 769.000 nadeel in 2022 en vanaf 2023 € 245.800 nadeel
Investeringen
Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping Gemeentehuis € 44.200
Verlagen investeringsbedrag Bedrijfshulpmiddelen 2022 met € 28.500
Aanschaf hybride vergadersystemen € 25.000
Onvoorzien
Verlagen stelpost onvoorzien € 50.000 voordeel (meerjarig)
Vennootschapsbelasting
Geen bijzonderheden
Bijlagen
Resultaat en begrotingswijzigingen
Kredieten
Reserves en voorzieningen
Programmaoverzicht
Deelprogrammaoverzicht
Raadsbesluit
Home
Programma Wonen
Woonbeleid
Vervanging gladheidbestrijdingsmaterieel gemeente Uithoorn € 40.000
Geen bijzonderheden
Woonbeleid
Stel uw tan:document zelf samen
Inleiding
Programma Samenleving
Sport Cultuur en Onderwijs
Maatschappelijke ondersteuning
Werk en Inkomen
Veiligheid
Programma Wonen
Algemeen
Woonomgeving
Woonbeleid
Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma Werken
Ondernemen
Mobiliteit
Programma Organiseren
Bestuur en Organisatie
Dienstverlening
Vastgoed
Financiën
Grondexploitaties
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Bijlagen
Resultaat en begrotingswijzigingen
Kredieten
Reserves en voorzieningen
Programmaoverzicht
Deelprogrammaoverzicht
Raadsbesluit
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf