Investeringen in de openbare ruimte
Het groot onderhoud aan de openbare ruimte bestaat uit exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten. De meerjarenplanning van het groot onderhoud is geactualiseerd. Dit levert onderstaande wijzigingen op in 2022 voor de investeringsbudgetten:
Investering in Verkeersregelinstallaties: Verhogen inkomsten met € 82.300 en uitgaven met € 17.300
Zoals bekend zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de verkeersregelinstallaties (VRI's) aan de Zijdelweg afgerond in 2022. Deze VRI's zijn opgewaardeerd naar intelligente VRI's (iVRI's). Dit heeft uiteindelijk € 17.300 meer gekost dan begroot. Vanuit de VRA is een subsidie toegekend voor deze werkzaamheden van € 131.500. Hiervan is € 49.200 al als inkomsten opgenomen in 2021, waarna € 82.300 nog beschikbaar is voor 2022.
Investeringen in Wegen: Verlagen inkomsten met € 517.000 en uitgaven met € 1.507.800
Waternet heeft enige tijd geleden aangegeven het dijklichaam van het Zijdelveld op te hogen. De rijbaan stond voor 2022 op de planning voor een reconstructie. De plannen van de gemeente kunnen pas aansluitend op de werkzaamheden van Waternet uitgevoerd worden. De investeringsbudgetten worden daarom doorgeschoven naar 2024/2025. Dit levert € 28.000 lagere uitgaven op voor 2022.
De ontwikkeling rondom het Dorpscentrum de Kwakel loopt enige vertraging op. De verwachting is dat eind 2022 de anterieur overeenkomst getekend wordt en daarmee de ontwikkeling weer vaart krijgt en de voorbereiding voor de inrichting in 2023 afgerond kunnen worden. Het uitgavenbudget in 2022 wordt doorgeschoven naar 2023 op € 50.000 na, voor nog te maken voorbereidingskosten in 2022. Ook de (grotendeels) met de uitvoering samenhangende subsidie inkomsten van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) worden doorgeschoven naar 2023. De verwachting is dat het budget voor de uitvoering door de prijsstijging van brandstof en materialen niet meer toereikend zijn. Hiervoor wordt een bijgestelde raming gemaakt.
Het werk aan de Vuurlijn tussen de Noorddammerweg en de Ringdijk is meegevallen. De fundering van de weg bleek nog in goede staat te zijn. Dit heeft een positieve uitwerking op de uitvoeringskosten. De werkzaamheden die nu gedaan moeten worden vallen daarmee niet meer onder de defintie van een investering, maar van groot/planmatig onderhoud. Het investeringsbudget van € 407.000 in 2022 (en € 5.000 in 2023) wordt afgeraamd en voor het planmatig onderhoud wordt budget opgenomen in 2022. De kosten hiervan komen ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte (zie ook 2.2.6 Groot onderhoud openbare ruimte).
De ontwikkeling van de nieuwbouw in de Beatrixlaan loopt vertraging op. Uit efficiëntie wordt het project toegevoegd aan de engineering van de Oranjebuurt welke gepland staat in 2023 De geplande investering aan de openbare ruimte wordt hiermee uitgesteld. Het bedrag dat hiervoor in de begroting 2022 (en 2023) is opgenomen, wordt afgeraamd.
Investeringen in Spelen: Verlagen uitgaven met € 194.100 (doorschuiven naar 2023)
In 2022 worden er geen uitgaven gedaan voor investeringen in spelen. Oorzaak is dat er in 2022 nog geen vastgesteld speelbeleid is. Dit gaat begin 2023 gebeuren. Het budget van 2022 ad € 194.100 wordt daarom doorgeschoven naar 2023.