Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij € 35.100 nadeel (eenjarig)

Voor de werkzaamheden aan de infrastructuur van de Coupure en parkeerplaats De Batterij is verhoging van het budget noodzakelijk. Het betreft meerwerk van € 136.000 als gevolg van zeer hoge stortkosten van vrijkomend funderingsmateriaal verontreinigd met PAK. Dit was eerder niet voorzien. De meerwerkkosten komen voor 40% (€ 54.400) ten laste van de grondexploitatie De Rietkraag en voor 60% (€ 81.600) ten laste van het investeringsbudget voor de Coupure en De Batterij.

Doordat de kosten voor de grondexploitatie De Rietkraag hoger zijn dan geraamd bij de actualisering van de grondexploitaties per 1 januari 2022, daalt de winstneming bij afsluiting in 2022 met € 54.400. Van de oorspronkelijk geraamde winstneming van € 235.100 zou € 19.300 gestort worden in de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte, op basis van het raadsbesluit van 28 september 2017. Door de te maken extra kosten komt de storting in de reserve te vervallen en komt per saldo € 180.700 ten gunste van het (jaarrekening)resultaat in plaats van de eerder geraamde € 215.800. Dit is een eenmalig nadeel van € 35.100.