Actualisering budgetten project MFA Zijdelwaard

Het budget van het project Multifunctionele (MFA) Zijdelwaard bestaat uit een investeringsbudget en een exploitatiebudget. Het investeringsbudget betreft de nieuwbouw en de inrichting ervan, de aankoop van de tijdelijke sporthal en de herinrichting van de buitenruimte. Het exploitatiebudget is voor kosten van de tijdelijke huisvesting en de kosten van asbestverwijdering.

Exploitatiebudget € 157.000 voordeel (eenjarig)

De kosten van de tijdelijke huisvesting vallen mee en zijn uiteindelijk € 111.000 lager dan verwacht. Onderdeel van het exploitatiebudget waren de kosten van asbestverwijdering, omdat deze conform BBV regelgeving niet geactiveerd mogen worden. Hiervoor is bij de 2e Turap 2021 extra budget ter beschikking gesteld. Door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is nu een extra subsidiebedrag van € 46.000 toegekend voor deze kosten.

Investeringsbudget € 407.000 hogere uitgaven en € 839.000 hogere inkomsten

De kosten van de investering worden nu € 407.000 hoger geraamd, waaronder de kosten van de realisatie van de buitenruimte. De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen door onder andere krapte op de arbeidsmarkt (1 inschrijving / geen concurentie) en de stijgende kosten van materialen.

We zijn in overleg met de bouwkundige aannemer over compensatie van de prijsstijgingen materialen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd in de aangevraagde verhoging van het investeringsbudget. De verhoging is bestemd voor inrichting, inhuur toezicht en adviseurs.

Bij de 2e Turap 2021 is extra budget ter beschikking gesteld voor de hogere kosten van de staalconstructie. Door SLS is nu een extra subsidiebedrag van € 70.000 toegekend voor deze kosten.

Voor het totaal aan toegekende SLS subsidie volgt nog een accountantscontrole.

Daarnaast is een aanzienlijk bedrag vanuit de Regeling specifieke uitkering sport toegekend. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Vanuit deze subsidieregeling is € 334.700 ontvangen in 2021 en is voor 2022 € 434.300 toegekend.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf