De personeelskosten van Wonen en Werken voor de onderdelen RO, Wonen, Duurzaamheid en Mobiliteit dreigen fors hoger uit te vallen dan begroot. Hieraan zit een samenloop van omstandigheden ten grondslag. In de meicirculaire van het Rijk zijn in de algemene uitkering van het gemeentefonds extra bedragen opgenomen die juist bedoeld zijn om een deel van de oorzaken te compenseren.
Allereerst heeft het merendeel van de formatieplekken een deel van het jaar vacant gestaan. Waarbij om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting onze inwoners te garanderen er tijdelijk wordt ingehuurd. Zeker omdat een deel van het werk uitgevoerd wordt door ‘eenpitters’ waar er door het vertrek van een medewerker, er geen medewerker meer op dat werkveld is. Externe inhuur leidt tot extra kosten t.o.v. Medewerkers in vaste dienst. In totaal gaat het om ca. € 100.000 meerkosten.
Daarnaast is op het vlak van duurzaamheid, vooruitlopend op aangekondigd extra geld vanuit het Rijk, geanticipeerd door op voorhand al wat extra capaciteit aan te trekken. Het gaat om ca. € 75.000. Inmiddels is via de meicirculaire een extra uitkering via het gemeentefonds gedaan voor dit jaar van € 226.000 voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Deze gelden zijn vrij besteedbaar en worden toegevoegd aan de algemene middelen, te weten het begrotingsresultaat (incidenteel).
Tenslotte is de prognose dat het komende half jaar ca. € 75.000 extra uitgegeven wordt op het gebied van RO. Deels omdat er tegelijkertijd druk staat op het afronden van ruimtelijke procedures onder het vigerende omgevingsrecht en het aanpassen van werkprocessen op de nieuwe omgevingswet. Daarnaast is er vanuit RO ook aanzienlijke inzet nodig voor het zoeken van opvanglocaties van vluchtelingen in onze gemeente. Inmiddels is via de meicirculaire aangekondigd dat er bij de septembercirculaire een extra uitkering via het gemeentefonds gedaan wordt voor de implementatiekosten van de omgevingswet dit jaar van € 241.000. Net als bij de uitvoeringskosten klimaatakkoord worden ook deze gelden toegevoegd aan de algemene middelen, te weten het begrotingsresultaat (incidenteel).