Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | type | v/n | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
1.1.1 | Bibliotheek | o | n | -14 |
1.1.3 | Tijdelijke huisvesting en SLS subsidie | o | v | 157 |
1.2.2 | Mantelzorgbeleid | bb | n | -50 |
1.2.3 | Leerlingenvervoer | o | n | -101 |
1.3.1 | Gebundelde uitkering en terugvorderingen | o | n | -289 |
1.3.2 | Bijstandsuitkeringen | o | v | 355 |
1.3.3 | Begroting AM Match | o | v | 75 |
1.3.5 | Inburgering (leefbaarheidstoets en ELIPS gelden) | bb | n | -17 |
1.4.1 | Extra geld handhaving (Motie Hermans) | bb | n | -33 |
Posten < €25.000 | o | n | -11 | |
Wonen | ||||
2.1.1 | Personeelskosten Wonen & Werken | bb | n | -250 |
2.2.2 | Leges vergunningen kabels en leidingen | o | v | 30 |
2.2.3 | Ontwerp openbare ruimte Thamerkerk | nb | n | -40 |
2.2.5 | Upgrade meetstation gladheidmeldsysteem | bb | n | -12 |
2.2.6 | Planmatig onderhoud openbare ruimte | o | v | 155 |
2.2.7 | Bijdrage omgevingsdienst | o | n | -43 |
Posten < €25.000 | bb | n | -14 | |
Werken | ||||
3.1.1 | Programma arbeidsmigranten | bb | n | -44 |
3.2.1 | Parkeerbeleid | bb | n | -25 |
Organiseren | ||||
4.1.1 | Bestuurskrachtonderzoek (subsidie) | o | v | 18 |
4.1.2 | Raadsleden (uitbreiding) en bestuur (salarislasten) | o | n | -73 |
4.1.3 | Personeelslasten organisatie | o | n | -82 |
4.1.4 | MRA-directie | bb | n | -10 |
4.1.5 | Participatie (projectleider) | bb | n | -40 |
4.1.6 | Accountantskosten | o | v | 20 |
4.1.7 | Bijstelling contributie VNG en bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) | o | n | -22 |
4.2.1 | Verkiezingen | o | n | -28 |
4.2.2 | Bijstelling burgerzaken | o | v | 5 |
4.3.1 | Tijdelijke huisvesting Kabouterhuis (onderhoud) | bb | n | -70 |
4.3.2 | Actualiseren vastgoedbegroting | bb | n | -48 |
4.5.2 | Project Vinckebuurt (openbaar gebied) | o | n | -12 |
4.5.3 | Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij | o | n | -35 |
4.5.4 | Junior projectleider gebiedsontwikkeling | bb | n | -34 |
4.5.5 | Aanvraag subsidie Regeling Impulsaanpak winkelgebieden | nb | n | -35 |
4.6.1 | Dividend BNG | o | v | 24 |
4.6.2 | Wegvallende dekking reserve rente | o | n | -993 |
4.6.2 | Dekking reserve kapitaallasten | nb | v | 498 |
4.6.3 | Voorziening dubieuze debiteuren | o | n | -250 |
4.6.4 | Vrijstelling werkkostenregeling | o | n | -35 |
4.6.5 | Vrijval stelpost inflatiecorrectie 2022 | o | v | 25 |
4.6.6 | Opbrengst belastingen en heffingen | o | v | 121 |
4.6.7 | Hogere energiekosten | o | n | -50 |
4.6.8 | Gemeentefonds meicirculaire | o | v | 2.654 |
4.6.9 | Rentelasten financieringstekort | o | n | -172 |
4.6.10 | Actualisering kapitaallasten | o | v | 80 |
4.7.2 | Gemeentewerf (koelunit) | bb | n | -5 |
4.7.4 | Stichting RIJK (deelnemersbijdrage en waarborgsom) | bb | v | 33 |
4.7.5 | Resultaat jaarrekening 2021 Duo+ | o | n | -32 |
4.7.6 | Bijdrage DUO+ | o | n | -769 |
4.8.1 | Stelpost onvoorzien verlagen | nb | v | 50 |
Diverse programma's | ||||
Kapitaallasten | o | v | 29 | |
Budgetneutrale correctie jaarrekeningsaldo | o | n | -40 | |
Posten onder € 25.000 | o | n | -27 | |
Posten onder € 25.000 | bb | v | 32 | |
Saldo voor budgetoverheveling | v | 554 | ||
4.1.8 | Budgetoverheveling strategische visie | bb | v | 25 |
Saldo na budgetoverheveling | v | 579 | ||